Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 308.113.607
Nro. Solicitud de Transferencia
130036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.573.039
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARAM S.A.
RUC
80021491-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AN-12013-24-239884
Monto Contrato
₲ 616.227.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.573.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.573.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418537
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 18/2023 ACUERDO NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTACION DE LA RUTA PUERTO INDIO - EMPALME SUPERCARRETERA ITAPUA DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTAMOS SUSCRIPTO CON LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF 11699
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Pavimentación de la Ruta Puerto Indio Empalme Supercarretera Departamento de Alto Paraná