Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436.363
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256590
Monto Contrato
₲ 5.239.539.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.516.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.516.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional