Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006374
Monto de la Factura
₲ 100.217.247
Nro. Solicitud de Transferencia
152633
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.489.936
Retención DNCP
₲ 349.849
Retención IVA
₲ 2.733.198
Retención Renta
₲ 3.644.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256590
Monto Contrato
₲ 5.239.539.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.011.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.011.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional