Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006432
Monto de la Factura
₲ 285.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.868.728
Retención DNCP
₲ 994.909
Retención IVA
₲ 7.772.727
Retención Renta
₲ 10.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256590
Monto Contrato
₲ 5.239.539.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.866.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.866.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional