Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131370
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256589
Monto Contrato
₲ 2.666.315.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.259.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.259.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional