Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002496
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159047
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256572
Monto Contrato
₲ 1.541.897.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.275.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.275.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional