Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131366
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.363
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256572
Monto Contrato
₲ 1.541.897.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.875.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.875.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional