Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131366
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA PORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256572
Monto Contrato
₲ 1.541.897.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.875.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.875.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional