Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 183.793.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.456.223
Retención DNCP
₲ 641.608
Retención IVA
₲ 5.012.558
Retención Renta
₲ 6.683.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-257235
Monto Contrato
₲ 1.273.137.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.663.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.663.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional