Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003911
Monto de la Factura
₲ 17.817.875
Nro. Solicitud de Transferencia
110911
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.819.395
Retención DNCP
₲ 65.163
Retención IVA
₲ 254.541
Retención Renta
₲ 678.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253778
Monto Contrato
₲ 135.799.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.730.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.730.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional