Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004000
Monto de la Factura
₲ 22.581.900
Nro. Solicitud de Transferencia
131330
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.316.453
Retención DNCP
₲ 82.585
Retención IVA
₲ 322.599
Retención Renta
₲ 860.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253778
Monto Contrato
₲ 135.799.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.730.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.730.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional