Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 9.440.550
Nro. Solicitud de Transferencia
131271
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.911.520
Retención DNCP
₲ 34.525
Retención IVA
₲ 134.865
Retención Renta
₲ 359.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253777
Monto Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.397.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.397.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional