Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001618
Monto de la Factura
₲ 762.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.110.222
Retención DNCP
₲ 2.661.050
Retención IVA
₲ 20.789.455
Retención Renta
₲ 27.719.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256542
Monto Contrato
₲ 762.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 711.110.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.110.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL DPTO DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional