Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 9.515.486
Nro. Solicitud de Transferencia
121066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.876.737
Retención DNCP
₲ 33.218
Retención IVA
₲ 259.513
Retención Renta
₲ 346.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.423.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.423.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional