Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 27.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130122
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.348.017
Retención DNCP
₲ 94.855
Retención IVA
₲ 741.055
Retención Renta
₲ 988.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.357.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.357.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional