Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 1.048.390
Nro. Solicitud de Transferencia
155372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.014
Retención DNCP
₲ 3.661
Retención IVA
₲ 28.592
Retención Renta
₲ 38.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254637
Monto Contrato
₲ 1.862.583.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.421.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.421.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional