Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 9.994.840
Nro. Solicitud de Transferencia
136309
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.323.913
Retención DNCP
₲ 34.891
Retención IVA
₲ 272.587
Retención Renta
₲ 363.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254639
Monto Contrato
₲ 410.028.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.207.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.207.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional