Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001783
Monto de la Factura
₲ 21.053.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.640.330
Retención DNCP
₲ 73.496
Retención IVA
₲ 574.189
Retención Renta
₲ 765.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254639
Monto Contrato
₲ 410.028.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.221.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.221.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional