Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004479
Monto de la Factura
₲ 39.988.050
Nro. Solicitud de Transferencia
149022
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.303.761
Retención DNCP
₲ 139.595
Retención IVA
₲ 1.090.583
Retención Renta
₲ 1.454.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253254
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.879.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.879.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462048
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional