Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 106.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131317
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.396.013
Retención DNCP
₲ 388.959
Retención IVA
₲ 1.519.371
Retención Renta
₲ 4.051.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254120
Monto Contrato
₲ 781.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.834.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.834.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional