Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 2.497.030
Nro. Solicitud de Transferencia
131257
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.101
Retención DNCP
₲ 9.132
Retención IVA
₲ 35.672
Retención Renta
₲ 95.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254120
Monto Contrato
₲ 781.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.834.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.834.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional