Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 77.864.920
Nro. Solicitud de Transferencia
110880
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.501.518
Retención DNCP
₲ 284.763
Retención IVA
₲ 1.112.356
Retención Renta
₲ 2.966.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254120
Monto Contrato
₲ 781.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.834.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.834.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional