Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003483
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131360
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256600
Monto Contrato
₲ 4.059.816.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.284.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.284.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional