Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003504
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256600
Monto Contrato
₲ 4.059.816.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.284.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.284.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional