Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008618
Monto de la Factura
₲ 24.941.700
Nro. Solicitud de Transferencia
110908
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.267.432
Retención DNCP
₲ 87.069
Retención IVA
₲ 680.228
Retención Renta
₲ 906.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253786
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.411.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.411.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional