Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008911
Monto de la Factura
₲ 51.670.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148775
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.202.001
Retención DNCP
₲ 180.377
Retención IVA
₲ 1.409.195
Retención Renta
₲ 1.878.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253786
Monto Contrato
₲ 155.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.613.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.613.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional