Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003107
Monto de la Factura
₲ 405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71391
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.305
Retención DNCP
₲ 1.480
Retención IVA
₲ 5.786
Retención Renta
₲ 15.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-251426
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.231.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.231.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460240
Nombre de la Licitación
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional