Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002629
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27319
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.068.647
Retención DNCP
₲ 321.829
Retención IVA
₲ 1.257.143
Retención Renta
₲ 3.352.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-261200
Monto Contrato
₲ 10.689.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.691.827.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.691.827.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470243
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos Alimenticios para el Dpto. Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional