Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.951.637
Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256573
Monto Contrato
₲ 3.055.723.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.209.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.209.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional