Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148688
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.904.248
Retención DNCP
₲ 119.389
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 1.243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256573
Monto Contrato
₲ 3.055.723.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.257.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.257.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional