Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.218.182
Retención DNCP
₲ 872.727
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256573
Monto Contrato
₲ 3.055.723.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.778.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.778.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional