Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131357
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.972.363
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256573
Monto Contrato
₲ 3.055.723.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.778.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.778.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional