Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000138
Monto de la Factura
₲ 184.710.202
Nro. Solicitud de Transferencia
131077
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.311.109
Retención DNCP
₲ 644.807
Retención IVA
₲ 5.037.551
Retención Renta
₲ 6.716.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256038
Monto Contrato
₲ 2.900.164.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.425.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.425.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional