Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000140
Monto de la Factura
₲ 43.406.940
Nro. Solicitud de Transferencia
131077
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.493.150
Retención DNCP
₲ 151.530
Retención IVA
₲ 1.183.826
Retención Renta
₲ 1.578.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256038
Monto Contrato
₲ 2.900.164.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.525.425.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.425.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional