Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004458
Monto de la Factura
₲ 207.552.400
Nro. Solicitud de Transferencia
130933
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.886.593
Retención DNCP
₲ 759.049
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.906.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253776
Monto Contrato
₲ 1.338.857.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.288.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.288.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional