Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004485
Monto de la Factura
₲ 2.997.477
Nro. Solicitud de Transferencia
131319
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.592
Retención DNCP
₲ 10.939
Retención IVA
Retención Renta
₲ 113.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253776
Monto Contrato
₲ 1.338.857.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.288.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.288.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional