Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 39.997.283
Nro. Solicitud de Transferencia
174633
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.312.374
Retención DNCP
₲ 139.627
Retención IVA
₲ 1.090.835
Retención Renta
₲ 1.454.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256885
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.621.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.621.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional