Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 49.315.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.005.364
Retención DNCP
₲ 172.157
Retención IVA
₲ 1.344.977
Retención Renta
₲ 1.793.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-263055
Monto Contrato
₲ 5.463.401.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.898.706.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.898.706.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470243
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos Alimenticios para el Dpto. Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional