Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 83.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94843
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.351.981
Retención DNCP
₲ 293.201
Retención IVA
₲ 2.290.636
Retención Renta
₲ 3.054.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETRO SERVICE S.R.L.
RUC
80060989-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253981
Monto Contrato
₲ 199.999.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.351.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.351.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional