Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009193
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256571
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.328.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional