Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 32.968.080
Nro. Solicitud de Transferencia
40730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.755.023
Retención DNCP
₲ 115.089
Retención IVA
₲ 899.129
Retención Renta
₲ 1.198.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-256539
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.129.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.129.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470862
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIAGNOSTICO MEDICOS POR IMAGENES DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 460923 - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional