Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005777
Monto de la Factura
₲ 196.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136353
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.403
Retención DNCP
₲ 686
Retención IVA
₲ 5.362
Retención Renta
₲ 7.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.343.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.343.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional