Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005636
Monto de la Factura
₲ 23.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121042
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.856.274
Retención DNCP
₲ 81.789
Retención IVA
₲ 638.973
Retención Renta
₲ 851.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.274.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.274.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional