Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006186
Monto de la Factura
₲ 54.520.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.860.407
Retención DNCP
₲ 190.325
Retención IVA
₲ 1.486.915
Retención Renta
₲ 1.982.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.805.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.199.805.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional