Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005246
Monto de la Factura
₲ 13.019.850
Nro. Solicitud de Transferencia
112126
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.145.863
Retención DNCP
₲ 45.451
Retención IVA
₲ 355.087
Retención Renta
₲ 473.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.343.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.343.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional