Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005979
Monto de la Factura
₲ 59.956.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.931.690
Retención DNCP
₲ 209.302
Retención IVA
₲ 1.635.175
Retención Renta
₲ 2.180.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.274.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.274.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional