Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005391
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.783.810
Retención DNCP
₲ 21.644
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 225.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-254636
Monto Contrato
₲ 1.472.251.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.274.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.274.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERIA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional