Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 694.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133174
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.787
Retención DNCP
₲ 2.424
Retención IVA
₲ 18.938
Retención Renta
₲ 25.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250528
Monto Contrato
₲ 435.752.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.618.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.618.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3