Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0005113
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152495
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.162.910
Retención DNCP
₲ 1.291.636
Retención IVA
₲ 10.090.909
Retención Renta
₲ 13.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-257184
Monto Contrato
₲ 740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.325.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.325.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4