Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008595
Monto de la Factura
₲ 14.180.376
Nro. Solicitud de Transferencia
74638
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.363.192
Retención DNCP
₲ 51.522
Retención IVA
₲ 228.977
Retención Renta
₲ 536.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12005-25-250533
Monto Contrato
₲ 710.310.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.961.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.961.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3